Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1019 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PERMANENTE - Frigobar 124l
Finalidade: Solicitação de aquisição de material permanente para setor de Receita Municipal. |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
MATERIAL PERMANENTE - Frigobar 124l
Finalidade: Solicitação de aquisição de material permanente para setor de Receita Municipal. |
1.350,00 |
|
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3718;
Aquisição Frigobar 124L para setor de Receita Municipal. |
|
1.350,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3718;
Aquisição Frigobar 124L para setor de Receita Municipal. |
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|
1.333,80 |
| 06/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1019/2025 |
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16,20 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/03/2025 |
16,20 |
897/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,20 |
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