| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PERMANENTE - Frigobar 124l Finalidade: Solicitação de aquisição de material permanente para setor de Receita Municipal. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | MATERIAL PERMANENTE - Frigobar 124l Finalidade: Solicitação de aquisição de material permanente para setor de Receita Municipal. | 1.350,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 15/3718; Aquisição Frigobar 124L para setor de Receita Municipal. | 1.350,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 15/3718; Aquisição Frigobar 124L para setor de Receita Municipal. | 1.333,80 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1019/2025 | 16,20 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2025 | 16,20 | 897/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,20 |
