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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO

Dados do Empenho

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 23/12/2024 - MONTENEGRO 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/TEUTONIA 30/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/ARROIO DO MEIO/PORTO ALEGRE	52,73	210,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 23/12/2024 - MONTENEGRO 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/TEUTONIA 30/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/ARROIO DO MEIO/PORTO ALEGRE	210,92
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 23/12/2024 - MONTENEGRO 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/TEUTONIA 30/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO/ARROIO DO MEIO/PORTO ALEGRE		210,92
10/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000102/2025 CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO - 25618			210,92
TOTAL		210,92	210,92	210,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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