Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MESA |
60,05 |
360,30 |
| 40.00 |
CADEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da Sec. de Esporte. |
45,99 |
1.839,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
MESA CADEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da Sec. de Esporte. |
2.199,90 |
|
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| 17/02/2025 |
Aquisição de materiais para a manutenção da Sec. de Esporte.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59312; |
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2.199,90 |
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| TOTAL |
2.199,90 |
2.199,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.199,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/02/2025 |
26,40 |
626/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
26,40 |
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