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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1027 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Solicitação de contratação de estruturas para o Carnaval. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura 55,00 2.310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Solicitação de contratação de estruturas para o Carnaval. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura 2.310,00
TOTAL 2.310,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.310,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.