Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente multa por atraso no envio de informações de Alvara e/ou Habite-se. |
1.684,21 |
1.684,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Referente multa por atraso no envio de informações de Alvara e/ou Habite-se. |
1.684,21 |
|
|
| 03/02/2025 |
Referente multa por atraso no envio de informações de Alvara e/ou Habite-se.
|
|
1.684,21 |
|
| 03/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001032/2025
Ministerio da Economia - 1102 |
|
|
1.684,21 |
| TOTAL |
1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
