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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1034	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Aluguel social Giovana da Silva. Meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio,junho	900,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Aluguel social Giovana da Silva. Meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio,junho	5.400,00
03/02/2025	Aluguel social Giovana da Silva - Mês 01/25		900,00
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Giovana da Silva - Mês 01/25			900,00
28/02/2025	Aluguel social Giovana da Silva Mês 02/2025		900,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Giovana da Silva Mês 02/2025			900,00
18/03/2025	Aluguel social Giovana da Silva Mês 03/2025		900,00
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Giovana da Silva Mês 03/2025			900,00
30/04/2025	Aluguel social Giovana da Silva Mês 04/2025		900,00
30/04/2025	Contrato cancelado		-900,00
30/04/2025	Contrato cancelado - Solicitado por Ana Paula	-2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00