| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Vale Alimentação - Referente vale alimentação mês 01/2024 | 0,00 | 105.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Referente Vale Alimentação - Referente vale alimentação mês 01/2024 | 105.470,00 | ||
| 03/02/2025 | Referente Vale Alimentação mês 01/2025 | 105.470,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 1039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105.470,00 | ||
| TOTAL | 105.470,00 | 105.470,00 | 105.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
