Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1044 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
45 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Serviço de telefonia fixa, cfe.Contrato nº 88/2024 |
1.890,00 |
22.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Serviço de telefonia fixa, cfe.Contrato nº 88/2024 |
22.680,00 |
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| 04/02/2025 |
Serviço de telefonia fixa, cfe.Contrato nº 88/2024
Mês 12/2024 |
|
1.764,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de telefonia fixa, cfe.Contrato nº 88/2024
Mês 12/2024 |
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1.679,33 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1044/2025 |
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84,67 |
| TOTAL |
22.680,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.916,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/02/2025 |
84,67 |
435/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
84,67 |
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