Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 12/2024, COD: 22632 |
23,20 |
23,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 12/2024, COD: 22632 |
23,20 |
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| 04/02/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 12/2024, COD: 22632
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23,20 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001051/2025
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI - 34 |
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23,20 |
| TOTAL |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
