| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRSUL VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTROLADOR | 686,68 | 686,68 |
| 1.00 | JUNTA PORTAS TRASEIRA | 152,67 | 152,67 |
| 1.00 | INTERRUPTOR ELETRICO | 49,37 | 49,37 |
| 2.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO LIMPA FREIOS | 65,98 | 131,96 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR | 108,90 | 108,90 |
| 2.00 | FLUIDO DE FREIO AUTOMOTIVO 500 ML | 41,20 | 82,40 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 448,80 | 448,80 |
| 1.00 | DISCO DE FREIO | 343,09 | 343,09 |
| 4.00 | PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM 165/70 R14 Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65. | 469,00 | 1.876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | CONTROLADOR JUNTA PORTAS TRASEIRA INTERRUPTOR ELETRICO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO LIMPA FREIOS PALHETA DO LIMPADOR FLUIDO DE FREIO AUTOMOTIVO 500 ML PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM 165/70 R14 Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65. | 3.879,87 | ||
| 17/03/2025 | Revisão veiculo KWID placa JBR9J65, solicitado pela Secretaria de Habitação e Asssitencia Social Conforme Nota Fiscal Nº 1/8118; | 3.879,87 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Revisão veiculo KWID placa JBR9J65, solicitado pela Secretaria de Habitação e Asssitencia Social Conforme Nota Fiscal Nº 1/8118; | 3.833,31 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1054/2025 | 46,56 | ||
| TOTAL | 3.879,87 | 3.879,87 | 3.879,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2025 | 46,56 | 1179/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,56 |
