Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DRSUL VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTROLADOR |
686,68 |
686,68 |
| 1.00 |
JUNTA PORTAS TRASEIRA |
152,67 |
152,67 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR ELETRICO |
49,37 |
49,37 |
| 2.00 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO LIMPA FREIOS |
65,98 |
131,96 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR |
108,90 |
108,90 |
| 2.00 |
FLUIDO DE FREIO AUTOMOTIVO 500 ML |
41,20 |
82,40 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
448,80 |
448,80 |
| 1.00 |
DISCO DE FREIO |
343,09 |
343,09 |
| 4.00 |
PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM 165/70 R14
Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65. |
469,00 |
1.876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CONTROLADOR JUNTA PORTAS TRASEIRA INTERRUPTOR ELETRICO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO LIMPA FREIOS PALHETA DO LIMPADOR FLUIDO DE FREIO AUTOMOTIVO 500 ML PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM 165/70 R14
Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65. |
3.879,87 |
|
|
| TOTAL |
3.879,87 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.879,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
