| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento férias, cfe. Resumo anexo. | 0,00 | 97,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento férias, cfe. Resumo anexo. | 97,90 | ||
| 04/02/2025 | Referente Adiantamento de Férias | 97,90 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 1069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,90 | ||
| TOTAL | 97,90 | 97,90 | 97,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
