| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER Dimessões: 1,80 de altura x 1,20 de largura Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | BANNER Dimessões: 1,80 de altura x 1,20 de largura Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação | 195,00 | ||
| 12/02/2025 | Aquisição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/2868; | 195,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/2868; | 191,10 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1078/2025 | 3,90 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/02/2025 | 3,90 | 541/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,90 |
