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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1078	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BANNER Dimessões: 1,80 de altura x 1,20 de largura Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	BANNER Dimessões: 1,80 de altura x 1,20 de largura Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação	195,00
12/02/2025	Aquisição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/2868;		195,00
13/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/2868;			191,10
13/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1078/2025			3,90
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/02/2025	3,90	541/2025	Lançada
TOTAL		3,90

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