Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Folha de Etiqueta tamanho A4
Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação |
1,50 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Folha de Etiqueta tamanho A4
Finalidade: Aqusição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municpal de Educação |
225,00 |
|
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| 14/02/2025 |
Aquisição de etiquetas para colar nos materiais escolares dos alunos da Rede Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 1/331; |
|
225,00 |
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| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
