| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | TRABALHO | ||||
| Subfunção: | FOMENTO AO TRABALHO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 0,00 | 3.689,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 3.689,33 | ||
| 05/02/2025 | Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo | 3.689,33 | ||
| TOTAL | 3.689,33 | 3.689,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.689,33 | |||
