Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
TRABALHO |
| Subfunção: |
FOMENTO AO TRABALHO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
0,00 |
3.689,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
3.689,33 |
|
|
| 05/02/2025 |
Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo |
|
3.689,33 |
|
| TOTAL |
3.689,33 |
3.689,33 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.689,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
