| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINTRANSLOG LIDA E O MUNUCIPIO DE TAQUARI. FATURA 4871 - ESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINTRANSLOG LIDA E O MUNUCIPIO DE TAQUARI. FATURA 4871 Finalidade: FATURA 4871 - Requisição 31120. | 312,36 | 312,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINTRANSLOG LIDA E O MUNUCIPIO DE TAQUARI. FATURA 4871 - ESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINTRANSLOG LIDA E O MUNUCIPIO DE TAQUARI. FATURA 4871 Finalidade: FATURA 4871 - Requisição 31120. | 312,36 | ||
| 11/02/2025 | RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINK TRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 4871 | 312,36 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001089/2025 MLINCK TRANSLOG LTDA - 2017077 | 312,36 | ||
| TOTAL | 312,36 | 312,36 | 312,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
