| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 0,00 | 537,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 537,00 | ||
| 06/02/2025 | Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo | 537,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 537,00 | ||
| TOTAL | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
