Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDER LUIS DE SOUZA GOMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO
18/12/2024 - LAJEADO
19/12/2024 - LAJEADO
20/12/2024 - ESTRELA
23/12/2024 - LAJEADO
26/12/2024 - LAJEADO
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO |
52,73 |
421,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO
18/12/2024 - LAJEADO
19/12/2024 - LAJEADO
20/12/2024 - ESTRELA
23/12/2024 - LAJEADO
26/12/2024 - LAJEADO
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO |
421,84 |
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| 07/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO
18/12/2024 - LAJEADO
19/12/2024 - LAJEADO
20/12/2024 - ESTRELA
23/12/2024 - LAJEADO
26/12/2024 - LAJEADO
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO |
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421,84 |
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| 10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000110/2025
Vander Luis de Souza Gomes - 27306 |
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421,84 |
| TOTAL |
421,84 |
421,84 |
421,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
