Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
0,00 |
289,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
289,45 |
|
|
| 06/02/2025 |
Ref. Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo |
|
289,45 |
|
| TOTAL |
289,45 |
289,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
289,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
