Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D
Dados do Empenho
Número do empenho:
1116
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EML - Emolução de Terminal
1.504,36
3.008,72
3.00
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
659,01
1.977,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
4.985,75
06/02/2025
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104;
453,25
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104;
453,25
07/03/2025
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809;
453,25
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809;
453,25
TOTAL
4.985,75
906,50
906,50
SALDO A PAGAR
4.079,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
