Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004 |
4.985,75 |
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| 06/02/2025 |
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104; |
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453,25 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104; |
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453,25 |
| 07/03/2025 |
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809; |
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453,25 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809; |
|
|
453,25 |
| 08/04/2025 |
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/161147; E/484064; |
|
453,25 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/161147; E/484064; |
|
|
453,25 |
| 07/05/2025 |
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/486310; E/162346; |
|
453,25 |
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| TOTAL |
4.985,75 |
1.813,00 |
1.359,75 |
| SALDO A PAGAR |
3.626,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
