Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EML - Emolução de Terminal |
1.504,36 |
3.008,72 |
| 3.00 |
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004 |
659,01 |
1.977,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004 |
4.985,75 |
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| 06/02/2025 |
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104; |
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453,25 |
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| TOTAL |
4.985,75 |
453,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.985,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
