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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EML - Emolução de Terminal	1.504,36	3.008,72
3.00	SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004	659,01	1.977,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004	4.985,75
06/02/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104;		453,25
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/480654; E/160104;			453,25
07/03/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809;		453,25
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/483030; E/160809;			453,25
08/04/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/161147; E/484064;		453,25
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/161147; E/484064;			453,25
07/05/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/486310; E/162346;		453,25
23/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/486310; E/162346;			453,25
06/06/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/488727; E/162909;		453,25
23/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/488727; E/162909;			453,25
09/07/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/490058; E/164461;		453,25
21/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/490058; E/164461;			453,25
06/08/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004		453,25
22/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004			453,25
04/09/2025	EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº U/165612; U/18431; REF. EMPENHO 1116/2025 13573 - Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado		453,25
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº U/165612; U/18431; REF. EMPENHO 1116/2025 13573 - Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado			453,25
07/10/2025	SRE - Sereviços de Rede Especializada - 09/2025 CONTRATO: DNE-364/2004 Conforme Nota Fiscal Nº E/166560; REF. EMPENHO 1116/2025 13573 - Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado		179,73
TOTAL		4.985,75	3.805,73	3.626,00
SALDO A PAGAR				1.359,75