3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025.
0,00
11.081,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025.
11.081,50
07/02/2025
Referente adiantamento salário mês 02/2025
11.081,50
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.223,32 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.129,81 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA FEVEREIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
5.627,01
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1120/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.454,49
TOTAL
11.081,50
11.081,50
11.081,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
