| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025. | 0,00 | 10.110,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025. | 10.110,25 | ||
| 07/02/2025 | Referente adiantamento salário mês 02/2025 | 10.110,25 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 1147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.110,25 | ||
| TOTAL | 10.110,25 | 10.110,25 | 10.110,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
