3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025.
0,00
79.622,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2025.
79.622,51
07/02/2025
Referente adiantamento salário mês 02/2025
79.622,51
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$995,79 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JANEIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
995,79
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78.626,72
TOTAL
79.622,51
79.622,51
79.622,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
