Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, MES 01/2025, UC. 75983 |
250,83 |
250,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, MES 01/2025, UC. 75983 |
250,83 |
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| 07/02/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, MES 01/2025, UC. 75983
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250,83 |
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| TOTAL |
250,83 |
250,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
