Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1175
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 22632
22,60
22,60
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 15472
354,02
354,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 22632 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 15472
376,62
07/02/2025
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 22632
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 01/2025, UC. 15472
376,62
TOTAL
376,62
376,62
0,00
SALDO A PAGAR
376,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
