| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA (BIBLIOTECA), MES 01/2025, COD: 7543646 | 158,48 | 158,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA (BIBLIOTECA), MES 01/2025, COD: 7543646 | 158,48 | ||
| 07/02/2025 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA (BIBLIOTECA), MES 01/2025, COD: 7543646 | 158,48 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001176/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 257 | 158,48 | ||
| TOTAL | 158,48 | 158,48 | 158,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
