Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo. |
64.845,93 |
64.845,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo. |
64.845,93 |
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| 10/02/2025 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo.
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64.845,93 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001178/2025
Ministerio da Economia - 1102 |
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64.845,93 |
| TOTAL |
64.845,93 |
64.845,93 |
64.845,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
