| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo. | 64.845,93 | 64.845,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo. | 64.845,93 | ||
| 10/02/2025 | Referente devolução de saldo do Recurso 1647 - Portaria 1819 Defesa Civil, conforme extrato e guias anexo. | 64.845,93 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001178/2025 Ministerio da Economia - 1102 | 64.845,93 | ||
| TOTAL | 64.845,93 | 64.845,93 | 64.845,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
