Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMATER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR
Debitado no ICMS de 04/02/2025 |
6.042,18 |
6.042,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR
Debitado no ICMS de 04/02/2025 |
6.042,18 |
|
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| 10/02/2025 |
Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR
Debitado no ICMS de 04/02/2025
|
|
6.042,18 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR
Debitado no ICMS de 04/02/2025
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6.042,18 |
| TOTAL |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
