| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO MEDEIROS DA CUNHA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.168,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DIARIAS | 1.168,23 | ||
| 13/02/2025 | 21/01/25 - PORTO ALEGRE 23/01/25 - ESTRELA/LAJEADO 28/01/25 - LAJEADO | 163,99 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/01/25 - PORTO ALEGRE 23/01/25 - ESTRELA/LAJEADO 28/01/25 - LAJEADO | 163,99 | ||
| 02/05/2025 | saldo anulado pra usar em outras diarias | -2,90 | ||
| 07/08/2025 | 25/07/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25/07/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| TOTAL | 1.165,33 | 219,62 | 219,62 | |
| SALDO A PAGAR | 945,71 | |||
