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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Disponibilização de uma vaga Grau de Dependência III, destinada a internação de Adriano André Trindade. 5.250,00 31.500,00
6.00 Disponibilização de uma vaga Grau de Dependência II, destinada a internação de Everson Azevedo Brandão. Finalidade: CONTRATO Nº 014/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, EM CUMPRIMENTO AO EXPEDIENTE Nº 00949.009.004/2023-17 DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA INTERNAÇÃO DE ADRIANO ANDRÉ TRINDADE E EVERSON AZEVEDO BRANDÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 076/2025 1.850,00 11.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 Disponibilização de uma vaga Grau de Dependência III, destinada a internação de Adriano André Trindade. Disponibilização de uma vaga Grau de Dependência II, destinada a internação de Everson Azevedo Brandão. Finalidade: CONTRATO Nº 014/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, EM CUMPRIMENTO AO EXPEDIENTE Nº 00949.009.004/2023-17 DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA INTERNAÇÃO DE ADRIANO ANDRÉ TRINDADE E EVERSON AZEVEDO BRANDÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 076/2025 42.600,00
TOTAL 42.600,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 42.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.