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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4385 REFERENTER AO MES DE JULHO/2024. Finalidade: Pagamento referente a nota fiscal n° 4385 de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4385 REFERENTER AO MES DE JULHO/2024. Finalidade: Pagamento referente a nota fiscal n° 4385 de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação	1.900,00
11/02/2025	Pagamento referente a nota fiscal n° 4385 de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/4385;		1.900,00
13/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001189/2025 MLINCK TRANSLOG LTDA - 2017077			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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