Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185 R14, 6 LONAS - 185/60 R14 |
270,00 |
1.080,00 |
| 4.00 |
VALVULA
Finalidade: Aquisição de 4 pneus veiculo KWID- placa JBR 9J65 da Secretaria de Habitação e Assistente Social |
7,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PNEU 185 R14, 6 LONAS - 185/60 R14 VALVULA
Finalidade: Aquisição de 4 pneus veiculo KWID- placa JBR 9J65 da Secretaria de Habitação e Assistente Social |
1.110,00 |
|
|
| TOTAL |
1.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.110,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
