| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDúSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Papel Higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem - fardo c/ 08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria N°1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.104/2024. | 45,50 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Papel Higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem - fardo c/ 08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria N°1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.104/2024. | 1.820,00 | ||
| 09/05/2025 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregão eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preço nº 104/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5266; | 1.820,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregão eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preço nº 104/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5266; | 1.798,16 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1202/2025 | 21,84 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/05/2025 | 21,84 | 2269/2025 | Lançada |
| TOTAL | 21,84 |
