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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BERLIM INDúSTRIA DE PAPEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Papel Higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem - fardo c/ 08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria N°1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.104/2024. 45,50 1.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 Papel Higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem - fardo c/ 08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria N°1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.104/2024. 1.820,00
09/05/2025 Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregão eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preço nº 104/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5266; 1.820,00
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregão eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preço nº 104/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5266; 1.798,16
16/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1202/2025 21,84
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/05/2025 21,84 2269/2025 Lançada
TOTAL   21,84