| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1203 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FÓSFORO, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo. Caixa com 40 unidades, cada unidade medindo 4cm. | 3,10 | 3,10 |
| 50.00 | Sabão em Pó, com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 800g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.107/2024. | 3,20 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | FÓSFORO, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo. Caixa com 40 unidades, cada unidade medindo 4cm. Sabão em Pó, com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 800g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio,conforme pregão eletronico n.017/2024 e ata de registro de preço n.107/2024. | 163,10 | ||
| TOTAL | 163,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 163,10 | |||
