| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | carimbo de estojo Modelo 355 - Modelo 355 Finalidade: A aquisição se faz necessária, para suprir as necessidades do setor de transito/limpeza urbana | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | carimbo de estojo Modelo 355 - Modelo 355 Finalidade: A aquisição se faz necessária, para suprir as necessidades do setor de transito/limpeza urbana | 240,00 | ||
| 27/02/2025 | carimbo de estojo Modelo 355 - Modelo 355, destinado ao Setor de Transito/limpeza urbana | 240,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA carimbo de estojo Modelo 355 - Modelo 355, destinado ao Setor de Transito/limpeza urbana | 232,32 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1206/2025 | 4,80 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1206/2025 | 2,88 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/02/2025 | 4,80 | 837/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2025 | 2,88 | 837/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,68 |
