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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAMOTA MINERAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1207	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de 36 metros cubicos de areia media, conforme ata de registros de preços 006/2025, originaria do pregão eletronico 046/2024.	85,00	3.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de 36 metros cubicos de areia media, conforme ata de registros de preços 006/2025, originaria do pregão eletronico 046/2024.	3.060,00
13/02/2025	Aquisição de 36 metros cubicos de areia media, conforme ata de registros de preços 006/2025, originaria do pregão eletronico 046/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/626;		3.060,00
TOTAL		3.060,00	3.060,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.060,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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