| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Finalidade: Aquisição de aço CA-50 - Vergalhão, conforme ata de registro de preços 133/2024, originaria do pregão eletronico 036/2024. | 7,40 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Finalidade: Aquisição de aço CA-50 - Vergalhão, conforme ata de registro de preços 133/2024, originaria do pregão eletronico 036/2024. | 1.480,00 | ||
| 07/07/2025 | Aquisição de aço CA-50 - Vergalhão, conforme ata de registro de preços 133/2024, originaria do pregão eletronico 036/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/17919; | 1.480,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001209/2025 Cinca Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda - 2015793 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
