Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáULICOS E FE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	0,23	23,00
100.00	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Finalidade: Aquisição de buchas de nylon, conforme ata de registro de preços 082/2024, originaria do pregão eletronico 024/2024.	0,44	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Finalidade: Aquisição de buchas de nylon, conforme ata de registro de preços 082/2024, originaria do pregão eletronico 024/2024.	67,00
TOTAL		67,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				67,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®