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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL KERN JUNQUEIRA 91934826049

Dados do Empenho

Número do empenho:	1214	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ADESIVO em vinil tamanho 10x10 - em vinil tamanho 10x10	1,05	105,00
100.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credencial de Idoso tamanho 14x10 - Credencial de Idoso tamanho 14x10 Finalidade: Aquisição de adesivos e crediciais para uso desse departamento para atender a resolução CONTRAN 965/2022.	2,45	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	ADESIVO em vinil tamanho 10x10 - em vinil tamanho 10x10 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credencial de Idoso tamanho 14x10 - Credencial de Idoso tamanho 14x10 Finalidade: Aquisição de adesivos e crediciais para uso desse departamento para atender a resolução CONTRAN 965/2022.	350,00
TOTAL		350,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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