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Exercício: 2025
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1216	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro - IVJ7294	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu dianteiro - IVJ7427	180,00	180,00
1.00	SERVIÇO 2 consertos de pneus com socorro - IVU7H42	400,00	400,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu e 1 válvula - IVU7H42 Finalidade: Aquisição de mão de obra qualificada para consertos de pneus, tip top, entre outros.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro - IVJ7294 SERVIÇO 1 conserto de pneu dianteiro - IVJ7427 SERVIÇO 2 consertos de pneus com socorro - IVU7H42 SERVIÇO 1 conserto de pneu e 1 válvula - IVU7H42 Finalidade: Aquisição de mão de obra qualificada para consertos de pneus, tip top, entre outros.	900,00
13/02/2025	Aquisição de mão de obra qualificada para consertos de pneus, tip top, entre outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/386;		900,00
17/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de mão de obra qualificada para consertos de pneus, tip top, entre outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/386;			881,91
17/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1216/2025			18,09
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/02/2025	18,09	575/2025	Lançada
TOTAL		18,09