Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO
18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO
19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO
20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO
23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO
24/12/2024- LAJEADO
25/12/2024 - ESTRELA
26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO
31/12/2024 - LAJEADO |
52,73 |
580,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO
18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO
19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO
20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO
23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO
24/12/2024- LAJEADO
25/12/2024 - ESTRELA
26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO
31/12/2024 - LAJEADO |
580,03 |
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|
| 07/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO
18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO
19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO
20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO
23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO
24/12/2024- LAJEADO
25/12/2024 - ESTRELA
26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA
27/12/2024 - LAJEADO
30/12/2024 - LAJEADO
31/12/2024 - LAJEADO
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580,03 |
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| 10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000122/2025
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA - 2017722 |
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580,03 |
| TOTAL |
580,03 |
580,03 |
580,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
