| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO 18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO 19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO 20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO 23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO 24/12/2024- LAJEADO 25/12/2024 - ESTRELA 26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA 27/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - LAJEADO 31/12/2024 - LAJEADO | 52,73 | 580,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO 18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO 19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO 20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO 23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO 24/12/2024- LAJEADO 25/12/2024 - ESTRELA 26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA 27/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - LAJEADO 31/12/2024 - LAJEADO | 580,03 | ||
| 07/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 17/12/2024 - LAJEADO/MONTENEGRO/ESTEIO 18/12/2024 - LAJEADO/ESTEIO 19/12/2024 - BOM RETIRO/LAJEADO 20/12/2024 - LAJEADO/ENCANTADO 23/12/2024 - BOM RETIRO/SAO JERONIMO 24/12/2024- LAJEADO 25/12/2024 - ESTRELA 26/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA 27/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - LAJEADO 31/12/2024 - LAJEADO | 580,03 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000122/2025 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA - 2017722 | 580,03 | ||
| TOTAL | 580,03 | 580,03 | 580,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
