| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO Finalidade: Aquisição de carimbo para o Secretário de Obras Renato Scherer. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO Finalidade: Aquisição de carimbo para o Secretário de Obras Renato Scherer. | 80,00 | ||
| 17/02/2025 | Aquisição de carimbo para o Secretário de Obras Renato Scherer. Conforme Nota Fiscal Nº E/746; | 80,00 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de carimbo para o Secretário de Obras Renato Scherer. Conforme Nota Fiscal Nº E/746; | 77,44 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1221/2025 | 1,60 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1221/2025 | 0,96 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/02/2025 | 1,60 | 635/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2025 | 0,96 | 635/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,56 |
