Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1223
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
204.00
tubo soldavel 20mm
2,65
540,60
252.00
tubo sold 25 mm.
3,00
756,00
6.00
TEE SOLDAVEL
1,50
9,00
6.00
TEE soldavel 25MM - soldavel 25MM
1,40
8,40
10.00
joelho 20 mm - tigre.
0,54
5,40
10.00
joelho 90 sold 25 mm tigre.
0,60
6,00
4.00
tubo de cola para cano 75g
7,90
31,60
10.00
LUVA Soldavel 20MM - Soldavel 20MM
0,70
7,00
10.00
LUVA soldavel 25MM - soldavel 25MM
0,90
9,00
6.00
FLANGE 20X1/2 - 20X1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para tubulações na Fazenda Pereira.
11,90
71,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
tubo soldavel 20mm tubo sold 25 mm. TEE SOLDAVEL TEE soldavel 25MM - soldavel 25MM joelho 20 mm - tigre. joelho 90 sold 25 mm tigre. tubo de cola para cano 75g LUVA Soldavel 20MM - Soldavel 20MM LUVA soldavel 25MM - soldavel 25MM FLANGE 20X1/2 - 20X1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para tubulações na Fazenda Pereira.
1.444,40
TOTAL
1.444,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.444,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
