Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1224
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
GARRAFA TÉRMICA botijão turim
49,90
249,50
2.00
TAPETE cinza
49,90
99,80
1.00
TAPETE preto
Finalidade: Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
GARRAFA TÉRMICA botijão turim TAPETE cinza TAPETE preto
Finalidade: Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras
399,20
TOTAL
399,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
399,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
