| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GARRAFA TÉRMICA botijão turim | 49,90 | 249,50 |
| 2.00 | TAPETE cinza | 49,90 | 99,80 |
| 1.00 | TAPETE preto Finalidade: Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | GARRAFA TÉRMICA botijão turim TAPETE cinza TAPETE preto Finalidade: Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras | 399,20 | ||
| 18/03/2025 | Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/59197; | 399,20 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para melhorar as condições de trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/59197; | 394,41 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1224/2025 | 4,79 | ||
| TOTAL | 399,20 | 399,20 | 399,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/03/2025 | 4,79 | 1302/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,79 |
