Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1225
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESCOVAS escova de lavanderia
8,90
8,90
1.00
FRASCO frasco com valvula
8,90
8,90
1.00
pilha pilha alcalina AA c/2
6,00
6,00
1.00
PULVERIZADOR
7,90
7,90
2.00
PAPEL TOALHA
8,90
17,80
1.00
DESINFETANTE
8,90
8,90
1.00
CAIXA ORGANIZADORA
37,90
37,90
1.00
CORDA DE VARAL
2,90
2,90
1.00
AROMATIZANTES SPRAY
12,90
12,90
2.00
PANO DE PRATO
4,09
8,18
4.00
PANO DE CHÃO
5,50
22,00
1.00
ASSADEIRA
49,90
49,90
1.00
SABÃO BARRA
3,90
3,90
1.00
AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco eucalipto
4,90
4,90
1.00
AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco floral
4,90
4,90
1.00
ESCUMADEIRA
9,90
9,90
1.00
RODO limpa vidros
29,90
29,90
1.00
PEGADOR
9,90
9,90
4.00
XICARA com pires
24,90
99,60
1.00
AÇUCAREIRO
69,90
69,90
1.00
PANELA
119,90
119,90
1.00
TABUA
39,90
39,90
2.00
PEGADOR longo
27,90
55,80
1.00
RELOGIO
24,90
24,90
1.00
PRENDEDOR
3,90
3,90
1.00
DIFUSOR alecrim
15,90
15,90
1.00
DIFUSOR capim limao
15,90
15,90
6.00
XICARA
11,90
71,40
1.00
CESTO cesto organizador
7,90
7,90
1.00
LIMPADOR capim limão
12,90
12,90
2.00
PANO DE PRATO, EM ALGODAO
6,90
13,80
1.00
PORTA PAPEL
13,90
13,90
3.00
BACIA cinza
8,90
26,70
1.00
BACIA preta
9,90
9,90
1.00
ESCOVA PARA VASO SANITARIO
Finalidade: Aquisição para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
17,90
17,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
ESCOVAS escova de lavanderia FRASCO frasco com valvula pilha pilha alcalina AA c/2 PULVERIZADOR PAPEL TOALHA DESINFETANTE CAIXA ORGANIZADORA CORDA DE VARAL AROMATIZANTES SPRAY PANO DE PRATO PANO DE CHÃO ASSADEIRA SABÃO BARRA AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco eucalipto AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco floral ESCUMADEIRA RODO limpa vidros PEGADOR XICARA com pires AÇUCAREIRO PANELA TABUA PEGADOR longo RELOGIO PRENDEDOR DIFUSOR alecrim DIFUSOR capim limao XICARA CESTO cesto organizador LIMPADOR capim limão PANO DE PRATO, EM ALGODAO PORTA PAPEL BACIA cinza BACIA preta ESCOVA PARA VASO SANITARIO
Finalidade: Aquisição para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
875,68
TOTAL
875,68
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
875,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
