| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCOVAS escova de lavanderia | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | FRASCO frasco com valvula | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | pilha pilha alcalina AA c/2 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PULVERIZADOR | 7,90 | 7,90 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA | 37,90 | 37,90 |
| 1.00 | CORDA DE VARAL | 2,90 | 2,90 |
| 1.00 | AROMATIZANTES SPRAY | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | PANO DE PRATO | 4,09 | 8,18 |
| 4.00 | PANO DE CHÃO | 5,50 | 22,00 |
| 1.00 | ASSADEIRA | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | SABÃO BARRA | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco eucalipto | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco floral | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | ESCUMADEIRA | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | RODO limpa vidros | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | PEGADOR | 9,90 | 9,90 |
| 4.00 | XICARA com pires | 24,90 | 99,60 |
| 1.00 | AÇUCAREIRO | 69,90 | 69,90 |
| 1.00 | PANELA | 119,90 | 119,90 |
| 1.00 | TABUA | 39,90 | 39,90 |
| 2.00 | PEGADOR longo | 27,90 | 55,80 |
| 1.00 | RELOGIO | 24,90 | 24,90 |
| 1.00 | PRENDEDOR | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | DIFUSOR alecrim | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | DIFUSOR capim limao | 15,90 | 15,90 |
| 6.00 | XICARA | 11,90 | 71,40 |
| 1.00 | CESTO cesto organizador | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | LIMPADOR capim limão | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | PANO DE PRATO, EM ALGODAO | 6,90 | 13,80 |
| 1.00 | PORTA PAPEL | 13,90 | 13,90 |
| 3.00 | BACIA cinza | 8,90 | 26,70 |
| 1.00 | BACIA preta | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | ESCOVA PARA VASO SANITARIO Finalidade: Aquisição para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras. | 17,90 | 17,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | ESCOVAS escova de lavanderia FRASCO frasco com valvula pilha pilha alcalina AA c/2 PULVERIZADOR PAPEL TOALHA DESINFETANTE CAIXA ORGANIZADORA CORDA DE VARAL AROMATIZANTES SPRAY PANO DE PRATO PANO DE CHÃO ASSADEIRA SABÃO BARRA AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco eucalipto AROMATIZANTE DE AMBIENTE em bloco floral ESCUMADEIRA RODO limpa vidros PEGADOR XICARA com pires AÇUCAREIRO PANELA TABUA PEGADOR longo RELOGIO PRENDEDOR DIFUSOR alecrim DIFUSOR capim limao XICARA CESTO cesto organizador LIMPADOR capim limão PANO DE PRATO, EM ALGODAO PORTA PAPEL BACIA cinza BACIA preta ESCOVA PARA VASO SANITARIO Finalidade: Aquisição para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras. | 875,68 | ||
| 11/03/2025 | Aquisição de material para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/59202; | 875,68 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material para garantir melhores condições de trabalho e suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/59202; | 865,17 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1225/2025 | 10,51 | ||
| TOTAL | 875,68 | 875,68 | 875,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2025 | 10,51 | 1045/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,51 |
