| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGER PETERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. | 1.477,00 | 1.477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. | 1.477,00 | ||
| 14/03/2025 | SOLICITADO ANULAÇAO DE EMPENHO POR STEFANI - SETOR DE COMPRAS | -1.477,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
