| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1239 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMOMETRO - DIGITAL RESISTENTE A ÁGUA | 163,58 | 163,58 |
| 1.00 | TERMOMETRO - PARA FREEZER E GELADEIRA | 74,95 | 74,95 |
| 1.00 | SENSOR - CAL RASTREAVEL TEMP SENSOR EXTERNO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | MATERIAL - CAL RASTREAVEL TEMPERATURA INT/EXT | 98,87 | 98,87 |
| 1.00 | TERMOMETRO - CAL RASTREAVEL TERMOMETRO INFRAVERMELHO | 121,00 | 121,00 |
| 1.00 | TERMOMETRO - SIMPLA TI55 TERMOMETRO INFRAVERMELHO Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do Dep. de Inspeção Municipal. | 239,58 | 239,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | TERMOMETRO - DIGITAL RESISTENTE A ÁGUA TERMOMETRO - PARA FREEZER E GELADEIRA SENSOR - CAL RASTREAVEL TEMP SENSOR EXTERNO MATERIAL - CAL RASTREAVEL TEMPERATURA INT/EXT TERMOMETRO - CAL RASTREAVEL TERMOMETRO INFRAVERMELHO TERMOMETRO - SIMPLA TI55 TERMOMETRO INFRAVERMELHO Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do Dep. de Inspeção Municipal. | 752,98 | ||
| 29/04/2025 | Aquisição de materiais para a manutenção do Departamento de Inspeção Municipal. Conforme Nota Fiscal Nº 1/369191; | 533,00 | ||
| 29/04/2025 | solicitado anulaçao pois empenhado a maior, fará outro empenho de serviço | -219,98 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para a manutenção do Departamento de Inspeção Municipal. Conforme Nota Fiscal Nº 1/369191; | 533,00 | ||
| TOTAL | 533,00 | 533,00 | 533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
