| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | APARELHO TELEFÔNICO celular g04s 4gram 128gb Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde,que se faz necessário para atender á população,dos bairros Passo da Aldeia,Coqueiros e Praia,os telefones convencionais não funcionam. | 819,90 | 2.459,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | APARELHO TELEFÔNICO celular g04s 4gram 128gb Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde,que se faz necessário para atender á população,dos bairros Passo da Aldeia,Coqueiros e Praia,os telefones convencionais não funcionam. | 2.459,70 | ||
| 19/02/2025 | APARELHO TELEFÔNICO celular g04s 4gram 128gb Aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde - Nota Fiscal Nº 015/3744; 015/3745; 015/3746; Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde | 2.459,70 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA APARELHO TELEFÔNICO celular g04s 4gram 128gb Aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde - Nota Fiscal Nº 015/3744; 015/3745; 015/3746; Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde | 2.430,18 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1243/2025 | 29,52 | ||
| TOTAL | 2.459,70 | 2.459,70 | 2.459,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/02/2025 | 29,52 | 675/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,52 |
