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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - CANOAS 23/12/2024 - BOM RETIRO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - BOM RETIRO 27/12/2024 - LAJEADO 28/12/2024 - LAJEADO 29/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - PORTO ALEGRE 31/12/2024 - VENANCIO	52,73	580,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - CANOAS 23/12/2024 - BOM RETIRO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - BOM RETIRO 27/12/2024 - LAJEADO 28/12/2024 - LAJEADO 29/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - PORTO ALEGRE 31/12/2024 - VENANCIO	580,03
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - MONTENEGRO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - CANOAS 23/12/2024 - BOM RETIRO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - BOM RETIRO 27/12/2024 - LAJEADO 28/12/2024 - LAJEADO 29/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - PORTO ALEGRE 31/12/2024 - VENANCIO		580,03
10/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000125/2025 Julio Cesar da Silva - 2000236			580,03
TOTAL		580,03	580,03	580,03
SALDO A PAGAR				0,00