| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Nota fiscal de exercicio anterior de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação | 1.061,50 | 1.061,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Nota fiscal de exercicio anterior de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação | 1.061,50 | ||
| 11/02/2025 | Nota fiscal de exercicio anterior de 2024, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/4344; | 1.061,50 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001251/2025 Oficina do Melao Ltda - 2015778 | 1.061,50 | ||
| TOTAL | 1.061,50 | 1.061,50 | 1.061,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
