Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710 |
16.105,16 |
16.105,16 |
| 1.00 |
3092959394 |
3.930,36 |
3.930,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710 3092959394 |
20.035,52 |
|
|
| 17/02/2025 |
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710
3092959394
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105953962; 0/105953605; |
|
20.035,52 |
|
| TOTAL |
20.035,52 |
20.035,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.035,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/02/2025 |
483,78 |
624/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
483,78 |
|
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