Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1295
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710
16.105,16
16.105,16
1.00
3092959394
3.930,36
3.930,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710 3092959394
20.035,52
17/02/2025
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710
3092959394
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105953962; 0/105953605;
20.035,52
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos:
3095533710
3092959394
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105953962; 0/105953605;
19.551,74
19/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1295/2025
483,78
TOTAL
20.035,52
20.035,52
20.035,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
